Kontrole zewnętrzne 2012
| Jednostka kontrolująca / data kontroli | Zakres kontroli | Kontrolo- wana komórka |
Zalecenia pokontrolne |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (25.01.2012r.) | Kontrola VII i VIII etapu realizacji projektu scalenia-operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | SG | Nie stwierdzono uchybień |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (22.03.2012r.) | Kontrola IX etapu realizacji projektu scalenia-operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | SG | Nie stwierdzono uchybień |
| Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (3-18.04.2012r.) | Kontrola sprawdzająca: 1. Sposób przyjmowania do zasobów materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych. 2. Realizacja obowiązku przestrzegania terminów wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przynależnych do niej rozporządzeń wykonawczych. |
SG | 1.Zobowiązanie_do_opatrywania stosownymi klauzulami materiałów przyjmowanych i udostępnianych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z właściwymi przepisami. 2.Zobowiązanie do wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków zawierających wszystkie określone prawem elementy oraz prawidłowo uwierzytelnianych. 3.Zobowiązanie aby w każdym przypadku przed włączeniem dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wnioskach o jej przyjęcie odnotowywać informacje o pozytywnym wyniku kontroli zgodnie z właściwymi przepisami. 4.Zobowiązanie do podjęcia dalszych niezbędnych działań mających na celu spełnienie obowiązku założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zgodnie z właściwymi przepisami. 5.Zobowiązanie do opracowania i przekazania do organu kontroli aktualnego harmonogramu prac w zakresie GESUT. |
| Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle (18.05.2012r.) | Kontrola projektu „Sprawny samorząd” wdrożenie zadania 3 i 4 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. |
Staro- stwo Po- wiato- we |
Zalecenia pokontrolne ad. zad. 3 „Komunikacja wewnętrzna”: 1.Zainstalowanie brakujących elektronicznych komunikatorów tekstowych (JITSI). 2. Oznakowanie strony tytułowej Intranetu logotypami POKL,UE,EFS „Sprawny samorząd” oraz zamieszczenie tytułu projektu. Zalecenia pokontrolne ad. zad. 4 „Obieg dokumentów”: 1.Oznakowanie strony tytułowej EOD (Mdok) logotypami POKL,UE,EFS, „Sprawny samorząd” oraz zamieszczenie tytułu projektu. |
| Archiwum Państwowe (01.06.2012r.) | Kontrola zasobu dokumentacji geodezyjnej. | SG | Zaprowadzić regularny pomiar wilgotności i temperatury w pomieszczeniach archiwum Wydziału Geodezji. |
| Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (21.08. – 27.09.2012 r.) | Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”. | OS,SZ, SI,FN |
Nie stwierdzono uchybień. |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (26-28.09.2012 r.) | Kontrola zamówień w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”. | SZ,OS,SI | W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej projektu pn. "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu" w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowań przetargowych stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym nałożono korektę finansową. |
| Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy (08, 10, 15.10.2012r.) | Kontrola prawnej ochrony stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. | OR-kadry | Dokumentowanie w formie pisemnej, dla celów dowodowych, zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 8 na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta. |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Starostwo Powiatowe w Raciborzu
- Pierwsza publikacja
- BIP Redaktor 2012-10-21 13:13
- Aktualizacja publikacji
- Mariola Wolnik 2025-12-09 14:03
- Wytworzenie publikacji
- Wolnik Mariola 2025-12-09 14:03
- Zatwierdzenie
- Wolnik Mariola 2025-12-09 14:03